目錄

 

一、基本職能及主要工作.......................................................2

（一）西區生態環境監測站職能簡介...........................2

（二）西區生態環境監測站2024年重點工作.............2

二、機構設置情況....................................................................2

三、收支預算情況說明............................................................2

（一）收入預算情況........................................................2

（二）支出預算情況........................................................3

四、財政撥款收支預算情況說明............................................3

五、一般公共預算當年撥款情況說明....................................3

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況................3

（二）一般公共預算當年撥款結構情況........................3

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況................3

六、一般公共預算基本支出情況說明....................................4

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.........................5

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明.....................6

九、政府性基金預算支出情況說明.........................................6

十、國有資本經營預算情況說明.............................................6

十一、其他重要事項的情況說明..............................................6

（一）機關運行經費.........................................................6

（二）政府采購情況.........................................................7

（三）國有資產占有使用情況.........................................7

（四）績效目標設置情況.................................................7

十二、名詞解釋.........................................................................7

附件............................................................................................8

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市西區生態環境監測站職能簡介。

負責轄區范圍內的執法監測、監督性監測和突發生態環境事件應急監測等工作。

（二）攀枝花市西區生態環境監測站2024年重點工作。

一是按照省、市監測計劃安排做好各項例行監測及環境質量檢查工作。

二是繼續做好測管協同，嚴格把控執法監測質量關。

三是著手開展人員課題化研究探索，培養人員科研能力，增強技術服務能力。

二、機構設置情況

西區生態環境監測站無下屬二級預算單位，單位內設機構或科室0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，西區生態環境監測站所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、住房保障支出。西區生態環境監測站2024年收支總預算274.57萬元。比2023年預算數增加79.09萬元，主要是人員經費增加。

（一）收入預算情況。

西區生態環境監測站2024年收入預算274.57萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入274.57萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

西區生態環境監測站2024年支出預算274.57萬元，其中：基本支出274.57萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

西區生態環境監測站2024年財政撥款收支總預算274.57萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入274.57萬元。支出包括：社會保障和就業支出28.93萬元、衛生健康支出17.41萬元、節能環保支出206.53萬元、住房保障支出21.70萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

西區生態環境監測站2024年一般公共預算當年撥款274.57萬元，比2023年預算數增加79.09萬元，主要是人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出28.93萬元，占10.54%；衛生健康支出17.41萬元，占6.34%；節能環保支出206.53萬元，占75.22%；住房保障支出21.70萬元，占7.90%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為28.93萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項目）2024年預算數為13.92萬元，主要用于：繳納職工單位部分基本醫療保險。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項目）2024年預算數為1.68萬元，主要用于：繳納職工公務員醫療補助。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項目）2024年預算數為1.81萬元，主要用于：繳納職工補充醫療補助。

5.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項目）2024年預算數為206.53萬元，主要用于：在職人員工資福利及保險、日常辦公。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項目）2024年預算數為21.7萬元，主要用于：按規定為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

西區生態環境監測站2024年一般公共預算基本支出274.57萬元，其中：

人員經費251.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費23.17萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

西區生態環境監測站2024年“三公”經費財政撥款預算數2.60萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.33萬元，公務用車購置及運行維護費2.27萬元。

（一）因公出國（境）經費與2023年預算持平。主要原因是均無因公出國計劃安排。

根據市外事僑務辦批準的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次,0人。

（二）公務接待費與2023年持平。主要原因是兩年預算金額一致，均為0.33萬元。

2024年公務接待費計劃用于工作接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2023年預算下降12.74%。主要原因是公車運行維護經費按比例壓減。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

我站以2023年10月基本支出為預算編制基準，2023年10月原有公務用車2輛于2023年11月完成了報廢拍賣。2024年安排公務用車運行維護費2.60萬元，用于2輛公務用車燃料費、維護費等方面支出，主要保障環境監測等各項工作開展。截至2024年預算公開時新購公務用車暫未到位。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

西區生態環境監測站2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

九、政府性基金預算支出情況說明

西區生態環境監測站2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

西區生態環境監測站2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2024年，西區生態環境監測站為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況。

2024年，西區生態環境監測站2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年底，西區生態環境監測站共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2024年西區生態環境監測站無通用項目和專用項目。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位基本醫療保險繳費經費。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指公務員醫療補助繳費。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療衛生支出（項）：指其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務（項）：指事業單位用于環境保護管理事務方面的支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

附件：表1.單位收支總表

          表1-1.單位收入總表

          表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

攀枝花市西區生態環境監測站2024年單位預算編制說明.doc

攀枝花市西區生態環境監測站2024年單位預算公開報表.xlsx