一、基本職能及主要工作

（一）鹽邊生態環境監測站職能簡介。

1.開展轄區內大氣、水體、噪聲等各種環境要素的質量狀況進行監測、綜合分析，定期向主管部門呈報本縣環境質量狀況和污染動態等技術報告。

2.承擔全縣重點污染源監督監測、污染源執法監測等業務。

3.承擔轄區內突發性環境污染事故應急監測和污染事故仲裁監測。

4.開展上級下達的其他專項監測任務。

5.收集、整理、儲存環境監測數據信息資料，定期向同級環境保護行政主管部門和上級環境監測部門呈報本縣環境質量狀況、污染源動態技術報告，按時上報環境監測報告，定期編報與發布環境狀況簡報。

6.為社會提供環境監測及技術咨詢服務。

（二）鹽邊生態環境監測站2024年重點工作。

1.貫徹執行《中華人民共和國環境保護法》及與環境保護、環境監測相關的法律、法規、標準、規范、行政規章。

2.參與本縣轄區內環境保護規劃、計劃和大型調查研究方案的制定并貫徹執行。

3.開展環境質量監測，實施污染源監督監測，建立健全環境監測綜合技術動態檔案，為加強環境管理提供技術支持。

4.提供環境質量監測相關資料，為環境保護目標責任制的實施和城市環境綜合整治定量考核提供依據。

5.收集、整理、儲存環境監測數據信息資料，定期向同級環境保護行政主管部門和上級環境監測部門呈報本縣環境質量狀況、污染源動態技術報告，按時上報環境監測報告，定期編報與發布環境狀況簡報（或公報）。

6.負責排污申報的技術核查和持證單位的監測，并參與污染源總量控制分配方案的制定和年度考評工作。

7.參與本縣污染事故的調查，為仲裁環境污染糾紛提供監測數據。

二、機構設置情況

攀枝花市鹽邊生態環境監測站屬二級預算單位，監測站內設機構為辦公室、現場監測室、中心分析室、質量技術室。

辦公室：負責財務行政后勤管理，業務接洽和下達，文書報告收發及檔案管理，組織技術業務交流學習，固定資產管理和儀器設備、試劑藥品、辦公用品采購事宜，政務協調和服務以及領導交予的其他任務。

現場監測室：合理分配監測工作任務，按照規范程序開展現場監測及采樣，對現場監測儀器設備進行日常維護，做好原始記錄，制訂監測工作所需物品名稱和數量，編寫相應作業指導書和監測報告。

中心分析室：合理分配監測分析任務，按照規范程序開展實驗室監測分析，對實驗室儀器設備進行日常維護，做好原始記錄，制訂分析工作所需物品名稱和數量，編寫相應作業指導書和監測報告。

質量技術室：全面負責監測工作質量管理，組織策劃內部審核、管理評審、和質量控制活動，及時更新及替換監測標準和方法，收集、處理、反饋客戶抱怨，對不符合工作進行控制，跟蹤驗證糾正、預防、改進措施，確保本站管理體系的建立、有效運行和持續改進。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，鹽邊生態環境監測站所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障與就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、住房保障支出。鹽邊生態環境監測站2024年收支總預算293.62萬元。比2023年預算數增加69.95萬元，主要原因是在職人員增多。

（一）收入預算情況。

鹽邊生態環境監測站2024年收入預算293.62萬元，其中：一般公共預算撥款收入293.62萬元，占100%。

（二）支出預算情況。

鹽邊生態環境監測站2024年支出預算293.62萬元，其中：基本支出293.62萬元，占100%，項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

鹽邊生態環境監測站2024年財政撥款收支總預算293.62萬元。收入均為本年一般公共預算撥款收入293.62萬元；支出包括：社會保障與就業支出31.93萬元、衛生健康支出18.23萬元、節能環保支出220.80萬元、住房保障支出22.66萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

鹽邊生態環境監測站2024年一般公共預算當年撥款293.62萬元，比2023年預算數增加69.95萬元，主要原因是人員增多。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出31.93萬元，占10.87%； 衛生健康支出18.23萬元，占6.21%；節能環保支出220.80萬元，占75.20%；住房保障支出22.66萬元，占7.72%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2024年預算數為1.71萬元，主要用于：退休人員生活補助。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為30.22萬元，主要用于：繳納職工基本養老保險。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為14.54萬元，主要用于：繳納職工基本醫療保險。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為1.8萬元，主要用于：繳納公務員醫療補助。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2024年預算數1.89萬元，主要用于：繳納職工補充醫保。

6.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）2024年預算數為220.80萬元，主要用于：發放職工工資及保障單位正常運轉。

7住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為22.66萬元，主要用于：繳納職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

鹽邊生態環境監測站2024年一般公共預算基本支出293.62萬元，其中：

人員經費264.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、生活補助、醫療費補助。

公用經費29.53萬元，主要包括：辦公經費、培訓費、勞務費、維修（護）費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

鹽邊生態環境監測站2024年“三公”經費財政撥款預算數7.25萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.36萬元，公務用車購置及運行維護費6.89萬元。

（一）因公出國（境）經費與2023年預算持平。主要原因是根據工作統一安排，2024年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（二）公務接待費與2023年預算持平。2024年公務接待費計劃用于各類公務接待活動。

（三）公務用車購置及運行維護費較2023年預算增長112.65%。主要原因是預算系統重復計算公務用車運行維護費，重復計算部分將通過指標回收退回財政。

單位現有公務用車1輛，其中：城市越野車1輛。

2024年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費6.89萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障環境質量監測、污染源監測、執法監測、應急監測等工作開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

鹽邊生態環境監測站2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

九、政府性基金預算支出情況說明

鹽邊生態環境監測站2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

鹽邊生態環境監測站2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

鹽邊生態環境監測站為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況。

鹽邊生態環境監測站2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年底，鹽邊生態環境監測站及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2024年攀枝花市鹽邊生態環境監測站開展績效目標管理的項目0個，涉及預算0萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指市事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出經費。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指公務員醫療補助經費。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療衛生支出（項）：指其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

10、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務（項）：指單位用于其他環境保護管理事務方面的支出。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：表1.單位收支總表

          表1-1.單位收入總表

          表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

攀枝花市鹽邊生態環境監測站2024年單位預算編制說明.doc

攀枝花市鹽邊生態環境監測站2024年單位預算公開報表.xlsx